Modèle de reçu de paiement échelonné : à quoi ça sert et comment le faire
Quand un client paie en plusieurs fois, chaque versement mérite son reçu. Le reçu de paiement échelonné indique quelle échéance a été payée, combien a déjà été réglé au total et combien il reste à payer. C’est la façon la plus simple d’éviter les malentendus sur un chantier long, un forfait de cours ou un paiement étalé convenu avec un client. Gardez la même référence (numéro de devis ou de contrat) sur tous les reçus pour pouvoir suivre l’historique, et numérotez les échéances. Si l’échéancier a été fixé dans le devis, reprenez les mêmes montants et dates. En cas de retard, le reçu de la dernière échéance payée sert de point de départ pour la relance.
Ce qu’il faut indiquer
- Vos coordonnées et celles du client.
- La référence du devis ou de l’accord de paiement.
- Le numéro de l’échéance et le nombre total d’échéances.
- Le montant reçu et la date.
- Le total déjà réglé.
- Le reste dû et la prochaine échéance.
- Le mode de paiement et un numéro de reçu.
Questions fréquentes
Faut-il un reçu pour chaque échéance ?
C’est recommandé. Chaque reçu montre l’état exact des paiements et évite toute discussion sur ce qui a été versé.
Que faire si une échéance est payée partiellement ?
Indiquez le montant réellement reçu et ajustez le reste dû. Notez la date à laquelle le complément doit être versé.
Le dernier reçu vaut-il quittance ?
Quand le reste dû est à zéro, vous pouvez indiquer « Solde réglé, plus rien n’est dû au titre du devis n° … ». Cela clôt clairement la transaction.
Est-ce gratuit ?
Oui. Faites et téléchargez autant de documents que vous voulez, sans inscription. Le PDF gratuit porte une petite mention Presupuestado ; Pro la retire et ajoute votre logo.
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